Cómo generar una reversión de un comprobante ya aceptado y liquidado por la SSSalud
Cuando necesites revertir un comprobante que ya fue aceptado y liquidado por la SSSalud, deberás generar un nuevo registro DB.
🧭 Pasos:
Ve a Prestadores/Proveedores → Facturas - Listado/Carga
Utiliza los filtros para buscar el comprobante en cuestión
Recuerda tildar “Sí” en el filtro Confirmadas para visualizar todas las facturas confirmadas en la plataforma
Haz clic en el botón azul Buscar Comprobante
Una vez localizado el registro en la tabla inferior, haz clic en el ícono 👍💲 para realizar un nuevo pedido a la SSSalud
🧾 Crear el registro DB:
En la ventana Crear Pedido FTP, cambia el campo Tipo de Archivo
Selecciona DB del listado desplegable
Carga los datos del pedido exactamente igual a los del pedido original con error (el DB debe contener la misma información que el DS original)
Haz clic en el botón azul Crear
⚠️ Importante:
El archivo DB debe ser idéntico al DS original, solo cambia el Tipo de Archivo.